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2017年黑龍江省公安廳部門決算公開

時間:2018-09-25 15:14:49       來源:無      欄目編輯:辛姍姍

2017年黑龍江省公安廳部門決算公開

目錄

一、黑龍江省公安廳概況

(一)部門職責

(二)機構設置

(三)部門決算編報及公開范圍

(四)人員構成

二、2017年度黑龍江省公安廳部門決算情況表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度黑龍江省公安廳部門決算情況說明

(一)2017年度部門預算執行總體情況說明

(二)政府性基金支出情況說明

(三)“三公”經費支出情況說明

(四)機關運行經費支出說明

(五)政府采購支出說明

(六)國有資產占用情況說明

(七)預算績效管理工作開展情況說明

四、專業名詞解釋

2017年黑龍江省公安廳部門決算公開

一、黑龍江省公安廳概況

(一)部門職責

1、貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府、公安部關于公安工作的方針、政策、法規、規章,擬訂省內有關公安工作的法規草案。負責全省公安工作,是全省公安工作的領導和指揮機關。

2、制定全省公安隊伍監督管理工作規章制度;公安教育訓練和宣傳的方針、計劃;裝備、被裝配備和經費等警務保障制度。

3、按規定權限管理干部。組織、指導公安機關督查工作,實施對干部的監督,查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

4、組織、指導全省公安機關科學技術工作和偵查工作;規劃和指導全省公安機關刑事技術等建設工作。

5、負責全省治安管理工作并承擔相應責任;協調處置重大案件、嚴重危害社會治安的重大治安事故和騷亂;指導、監督地方公安機關依法查處危害社會治安秩序行為。掌握、分析、研究全省危害國內安全和社會治安狀況,制定相應對策。

6、指導、監督管理全省公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位治安保衛工作、群眾性治安保衛組織的治安防范工作以及對信息網絡的安全保衛工作。

7、開展同周邊國家警方的交往與業務合作,依法履行相關國際條約和合作協議。依法管理國籍,組織指導出境、入境和外國人在中國境內居留、履行的有關管理工作。

8、指導、監督管理全省公安機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作以及全省公安機關所屬看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒場所等管理建設工作。

9、負責全省道路交通安全管理工作并承擔相應責任。

10、負責全省消防工作并承擔相應責任;組織指導邊防治安管理及口岸邊防檢查工作并承擔相應責任。按管理權限,統一管理全省公安現役部隊建設工作。

11、指導、協調在我省范圍內的行業、系統公安機構的工作。

12、承辦省委、省政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

由一級預算單位黑龍江省公安廳及黑龍江省公安廳強制管治所、黑龍江省公安廳人民警察訓練中心、黑龍江省公安廳交通警察總隊、黑龍江省看守所、黑龍江省公安警用裝備管理中心、黑龍江省禁毒宣教中心6個二級預算單位構成。

黑龍江省公安廳本級設有政治部、警務保障部、信訪處、機關黨委、指揮中心等29個內設機構。

(三)部門決算編報及公開范圍

黑龍江省公安廳部門決算編報及公開包括黑龍江省公安廳本級及黑龍江省公安廳強制管治所、黑龍江省公安廳人民警察訓練中心、黑龍江省公安廳交通警察總隊、黑龍江省看守所、黑龍江省公安警用裝備管理中心、黑龍江省禁毒宣教中心6個二級預算單位。

(四)人員構成

黑龍江省公安廳總編制人數1880人,年末在職實有人數1699人,離退休人員786人,其中:離休37人、退休749人。

二、黑龍江省公安廳2017年部門決算表

參見附件1-8。

三、黑龍江省公安廳2017年度決算情況說明

(一)2017年度部門預算執行總體情況說明

2017年收入總計67,577.11萬元,比2016年收入減少1,168.50萬元,主要原因是公安行政性收費減收,財政撥款收入也相應減少;2017年支出總計69,147.01萬元,比2016年支出增加4,700.51萬元,主要原因:一是隨著公安事業發展需要,公安信息化建設項目投入加大;二是2017年人民警察執勤崗位津貼及加班補貼工資增加;三是上年結轉的中央轉移支付資金較大,項目支出增加。

2017年財政撥款支出68,522.69萬元,比2017年預算增加9,732.31萬元,主要原因:一是上年結轉項目跨年度執行,二是2017年下半年追加撥付了當年中央轉移支付資金。

(二)政府性基金支出情況說明

2017年政府性基金預算財政撥款支出150萬元,為全省資助公安英烈遺屬生活補助金。

(三) “三公”經費支出說明

2017年度“三公”經費公共預算財政撥款支出975.68萬元,比2016年減少358.90萬元,比年初預算減少78.88萬元。其中:因公出國(境)費用35.84萬元,比2016年增加2.37萬元,比年初預算增加8.97萬元;公務用車購置及運行維護費913.20萬元,比2016年減少366.80萬元,比年初預算減少49.49萬元;公務接待費26.64萬元,比2016年增加5.53萬元,比年初預算減少38.36萬元。

2017年因公出國(境)團組數18個,人數37人,無公務用車購置,公務用車保有量351輛,國內公務接待批次21次,人數1223人,團組數及接待批次均比上一年度有所減少。

“三公”經費相比上一年度大幅下降的主要原因,是我部門采取有效措施,實施公務用車制度改革,加強公務用車管理,使得公務用車運行維護費明顯下降,另外,由于本年度我部門警校以及交警總隊臨時增加出國任務,出國經費略有上升,公務接待活動相比去年略有增加,但嚴格控制在預算內。

(四)機關運行經費支出說明

本部門2017年度機關運行經費支出7,799.81萬元,比2016年增加559.49萬元,增長7.73%。主要原因:信息化項目增加,設備數量增長,因此所需設備維修維護費、專用電費等相應增加。

(五)政府采購支出說明

2017年本部門政府采購支出總額39,107.87萬元,其中:政府采購貨物支出32,356.67萬元、政府采購工程支出3,526.65萬元、政府采購服務支出3,224.56萬元。授予中小企業合同金額15,943.15萬元,占政府采購支出總額的40.77%,其中:授予小微企業合同金額1,905.39萬元,占政府采購支出總額的4.87%。

(六)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛351輛,其中,副省級以上領導干部用車0輛、一般公務用車42輛、一般執法執勤用車195輛、特種專業技術用車89輛、其他用車25輛,其他用車主要是:通勤車、廂式貨車;單位價值50萬元以上的通用設備104臺(套), 單價100萬元(含)以上的專用設備61臺(套)。

(七)預算績效管理工作開展情況說明

根據省財政廳預算績效管理工作要求,我廳對2017年度部門預算項目和省級專項支出開展了績效自評價工作,其中,自評價項目31個,涉及一般公共預算支出18,612.09萬元,占部門預算項目支出總額的70.73%,具體項目和自評價情況如下:

我廳績效評價項目31個,項目全年預算數合計18,612.09萬元。執行數合計17,412.44萬元,完成預算的92.55%,績效自評價平均得分92分。主要產出和效果:一是創造良好的社會安全環境,全面提升人民群眾安全感,二是提高公安機關執法規范化水平,加強人才隊伍建設,三是提高信息化技術、偵查技術在公安工作中的應用能力和水平。發現的問題及原因:由于行政性收費減收等原因,部分項目經費支出進度較慢,下一步改進措施:一是細化預算編制,完善預算績效管理制度;二是加快預算執行進度,提高財政資金使用效益。

四、 專業名詞解釋

根據《2017年政府收支分類科目》和《2017年部門決算編制手冊》,對黑龍江省公安廳2017年決算中相關名詞解釋如下:

(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。

(二)公安支出:反映公安事務及管理支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)“三公”經費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費支出:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)執法辦案:反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

(八)信息化建設:反映各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

(九)特別業務:反映公安機關開展特別業務工作的相關支出。

(十)績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

(十一)預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

(十二)績效評價:一般以預算年度為周期,對跨年度的重大(重點)項目可根據項目或支出完成情況實施階段性評價。

附件:

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


黑龍江省公安廳2017年決算公開報表.pdf

                       黑龍江省公安廳

                      2018年9月20日

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