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黑龍江省公安廳2018年部門預算

時間:2018-02-28 15:18:46       來源:無      欄目編輯:辛姍姍

黑龍江省公安廳2018年部門預算

目    錄

第一部分 黑龍江省公安廳概況

一、部門職責

二、部門機構設置

三、部門人員構成

第二部分 黑龍江省公安廳2018年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

第三部分 黑龍江省公安廳2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分  黑龍江省公安廳概況

一、部門職責

(一)貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府、公安部關于公安工作的方針、政策、法規、規章,擬訂省內有關公安工作的法規草案。負責全省公安工作,是全省公安工作的領導和指揮機關。

(二)制定全省公安隊伍監督管理工作規章制度;公安教育訓練和宣傳的方針、計劃;裝備、被裝配備和經費等警務保障制度。

(三)按規定權限管理干部。組織、指導公安機關督查工作,實施對干部的監督,查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

(四)組織、指導全省公安機關科學技術工作和偵查工作;規劃和指導全省公安機關刑事技術等建設工作。

(五)負責全省治安管理工作并承擔相應責任;協調處置重大案件、嚴重危害社會治安的重大治安事故和騷亂;指導、監督地方公安機關依法查處危害社會治安秩序行為。掌握、分析、研究全省危害國內安全和社會治安狀況,制定相應對策。

(六)指導、監督管理全省公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位治安保衛工作、群眾性治安保衛組織的治安防范工作以及對信息網絡的安全保衛工作。

(七)開展同周邊國家警方的交往與業務合作,依法履行相關國際條約和合作協議。依法管理國籍,組織指導出境、入境和外國人在中國境內居留、履行的有關管理工作。

(八)指導、監督管理全省公安機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作以及全省公安機關所屬看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒場所等管理建設工作。

(九)負責全省道路交通安全管理工作并承擔相應責任。

(十)負責全省消防工作并承擔相應責任;組織指導邊防治安管理及口岸邊防檢查工作并承擔相應責任。按管理權限,統一管理全省公安現役部隊建設工作。

(十一)指導、協調在我省范圍內的行業、系統公安機構的工作。

(十二)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置

黑龍江省公安廳預算是包括黑龍江省公安廳本級以及下屬7家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位6家,參公事業單位1家,事業單位1家,具體情況如下:

序號

單位名稱

單位性質

1

黑龍江省公安廳機關

行政單位

2

省公安廳強制管治所

行政單位

3

省公安廳人民警察訓練中心

行政單位

4

省公安廳交警總隊

行政單位

5

省看守所

行政單位

6

省公安警用裝備管理中心

參照公務員法管理事業單位

7

省禁毒宣教中心

事業單位

8

省紀委駐省公安廳紀檢組

行政單位

三、部門人員構成

黑龍江省公安廳總編制人數1893人,在職實有人數1651人,其中:行政編制1616人、參公編制29人;退休人員712人。與2017年對比,退休人員增加42人。

第二部分    黑龍江省公安廳2018年部門預算公開報表

一、部門收支總體情況表

單位:萬元

收      入

支      出

項目

預算數

功能科目

預算數

經濟科目

預算數

一、一般公共預算

60,045.81

一、一般公共服務支出


一、工資福利支出

25,081.07

二、政府性基金

150.00

二、外交支出


二、商品和服務支出

22,304.87

三、國有資本經營收入


三、國防支出


三、對個人和家庭的補助

3,219.01

四、財政專戶資金

573.84

四、公共安全支出

51,068.50

四、其他各類人員補助支出

3,663.82

五、事業收入


五、教育支出


五、債務利息及費用支出

57.00

六、事業單位經營收入


六、科學技術支出


六、債務還本支出

354.44

七、其他收入


七、文化體育與傳媒支出


七、資本性支出(基本建設)




八、社會保障和就業支出

4,750.37

八、資本性支出

6,089.44



九、醫療衛生與計劃生育支出

2,754.54

九、事業單位經營支出




十、節能環保支出


十、對企業補助(基本建設)




十一、城鄉社區支出


十一、對企業補助




十二、農林水支出


十二、對社會保障基金補助支出




十三、交通運輸支出


十三、預備費及預留支出




十四、資源勘探信息等支出


十四、其他支出




十五、商業服務業等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地區支出






十八、國土海洋氣象等支出






十九、住房保障支出

2,046.24





二十、糧油物資儲備支出






二十一、國有資本經營預算支出






二十二、預備費






二十三、其他支出

150.00





二十四、轉移性支出






二十五、債務還本支出






二十六、債務付息支出






二十七、債務發行費用支出










收 入 總 計

60,769.65

  支 出 總 計

60,769.65

支 出 總 計

60,769.65

二、部門收入總體情況表

    單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金

國有資本經營收入

財政專戶資金

事業單位經營收入

其他自有資金

**

**

1

2

3

4

5

6

7


 

合計

60,769.65

60,045.81

150.00


573.84



204

公共安全支出

51,068.50

50,494.66



573.84



20402

公安

51,068.50

50,494.66



573.84



2040201

行政運行(公安)

27,457.10

27,457.10






2040202

一般行政管理事務(公安)

7,466.14

6,892.30



573.84



2040206

刑事偵查

1,115.00

1,115.00






2040207

經濟犯罪偵查

85.00

85.00






2040208

出入境管理

79.80

79.80






2040211

禁毒管理

776.60

776.60






2040212

道路交通管理

11,234.34

11,234.34






2040216

網絡運行及維護(公安)

1,335.17

1,335.17






2040217

拘押收教場所管理

312.97

312.97






2040218

警犬繁育及訓養

137.20

137.20






2040219

信息化建設(公安)

1,030.00

1,030.00






2040250

事業運行(公安)

39.18

39.18






208

社會保障和就業支出

4,750.37

4,750.37






20805

行政事業單位離退休

4,750.37

4,750.37






2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2,147.61

2,147.61






2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

2,602.76

2,602.76






210

醫療衛生與計劃生育支出

2,754.54

2,754.54






21011

行政事業單位醫療

2,754.54

2,754.54






2101101

行政單位醫療

1,854.90

1,854.90






2101102

事業單位醫療

2.38

2.38






2101103

公務員醫療補助

897.26

897.26






221

住房保障支出

2,046.24

2,046.24






22102

住房改革支出

2,046.24

2,046.24






2210201

住房公積金

2,046.24

2,046.24






229

其他支出

150.00


150.00





22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

150.00


150.00





2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

150.00


150.00





三、部門支出總體情況表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

**

**

1

2

3

4

5

6


 

合計

60,769.65

33,533.61

27,236.04




204

公共安全支出

51,068.50

23,982.46

27,086.04




20402

公安

51,068.50

23,982.46

27,086.04




2040201

行政運行(公安)

27,457.10

23,943.28

3,513.82




2040202

一般行政管理事務(公安)

7,466.14


7,466.14




2040206

刑事偵查

1,115.00


1,115.00




2040207

經濟犯罪偵查

85.00


85.00




2040208

出入境管理

79.80


79.80




2040211

禁毒管理

776.60


776.60




2040212

道路交通管理

11,234.34


11,234.34




2040216

網絡運行及維護(公安)

1,335.17


1,335.17




2040217

拘押收教場所管理

312.97


312.97




2040218

警犬繁育及訓養

137.20


137.20




2040219

信息化建設(公安)

1,030.00


1,030.00




2040250

事業運行(公安)

39.18

39.18





208

社會保障和就業支出

4,750.37

4,750.37





20805

行政事業單位離退休

4,750.37

4,750.37





2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2,147.61

2,147.61





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

2,602.76

2,602.76





210

醫療衛生與計劃生育支出

2,754.54

2,754.54





21011

行政事業單位醫療

2,754.54

2,754.54





2101101

行政單位醫療

1,854.90

1,854.90





2101102

事業單位醫療

2.38

2.38





2101103

公務員醫療補助

897.26

897.26





221

住房保障支出

2,046.24

2,046.24





22102

住房改革支出

2,046.24

2,046.24





2210201

住房公積金

2,046.24

2,046.24





229

其他支出

150.00


150.00




22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

150.00


150.00




2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

150.00


150.00




四、財政撥款收支總體情況表

                                       單位:萬元

收      入

支      出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算

60,045.81

一、一般公共服務支出


二、政府性基金

150.00

二、外交支出


三、國有資本經營收入


三、國防支出




四、公共安全支出

50,494.66



五、教育支出




六、科學技術支出




七、文化體育與傳媒支出




八、社會保障和就業支出

4,750.37



九、醫療衛生與計劃生育支出

2,754.54



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、國土海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

2,046.24



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、預備費




二十三、其他支出

150.00



二十四、轉移性支出




二十五、債務還本支出




二十六、債務付息支出




二十七、債務發行費用支出






收 入 總 計

60,195.81

支   出    總    計

60,195.81

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

1


合計

60,045.81

204

公共安全支出

50,494.66

  20402

  公安

50,494.66

    2040201

    行政運行(公安)

27,457.10

    2040202

    一般行政管理事務(公安)

6,892.30

    2040206

    刑事偵查

1,115.00

    2040207

    經濟犯罪偵查

85.00

    2040208

    出入境管理

79.80

    2040211

    禁毒管理

776.60

    2040212

    道路交通管理

11,234.34

    2040216

    網絡運行及維護(公安)

1,335.17

    2040217

    拘押收教場所管理

312.97

    2040218

    警犬繁育及訓養

137.20

    2040219

    信息化建設(公安)

1,030.00

    2040250

    事業運行(公安)

39.18

208

社會保障和就業支出

4,750.37

  20805

  行政事業單位離退休

4,750.37

    2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

2,147.61

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

2,602.76

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,754.54

  21011

  行政事業單位醫療

2,754.54

    2101101

    行政單位醫療

1,854.90

    2101102

    事業單位醫療

2.38

    2101103

    公務員醫療補助

897.26

221

住房保障支出

2,046.24

  22102

  住房改革支出

2,046.24

    2210201

    住房公積金

2,046.24

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

                                                  單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

合  計

60,045.81

工資福利支出

基本工資

6,623.55


津貼補貼

10,497.23


年終一次性獎金

1,330.57


公務員獎勵

18.92


基本養老保險

2,602.76


基本醫療保險

1,284.83


公務員醫療補助

676.91


其他社會保障繳費

0.06


住房公積金

2,046.24

按定額管理的商品服務支出

辦公費

282.81


手續費

3.30


辦公水費

28.63


辦公電費

247.93


電梯電費

18.75


郵寄費

19.99


電話通訊費

152.51


辦公用房取暖費

214.17


專用房屋取暖費

326.98


物業管理費

82.55


國內差旅費

669.93


一般維修費

65.03


專用房屋維修費

37.00


電梯維修費

9.75


培訓費

226.37


勞務費

57.80


工會經費

301.81


福利費

9.90


公務用車運行維護費

645.98


其他交通費用

1,427.71


預留機動經費

70.53


空編獎勵經費

117.82

離退休公用支出

離休人員特需費

3.70


離休人員公用經費

3.76


退休人員公用經費

29.68

職工體檢費支出

體檢費

191.84

對個人和家庭的補助支出

離休費

474.48


退休費

1,635.99


撫恤金



喪葬補助費



遺屬生活補助

7.54


非編制人員補助

288.29


離退休基本醫療費

572.45


退休公務員醫療補助

220.35


其他對個人和家庭的補助支出

7.21

項目支出

--

26,512.20

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

                                                  單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1


合  計

60,045.81

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

18,437.45


社會保障繳費

4,556.80


住房公積金

2,042.47


其他工資福利支出

3,205.71

機關商品和服務支出

辦公經費

9,581.94


會議費

177.24


培訓費

520.26


專用材料購置費

2,537.16


委托業務費

1,337.45


公務接待費

30.87


因公出國(境)費用

47.65


公務用車運行維護費

897.28


維修(護)費

1,042.16


其他商品和服務支出

6,079.58

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建



基礎設置建設



公務用車購置



土地征遷補償和安置支出



設備購置

5,544.32


大型修繕

292.72


其他資本性支出

80.00

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建



基礎設置建設



公務用車購置



設備購置



大型修繕



其他資本性支出


對事業單位經常性補助

工資福利支出

44.35


商品和服務支出

6.28


其他對事業單位補助


對事業單位資本性補助

資本性支出(一)



資本性支出(二)


對企業補助

費用補貼


利息補貼


其他對企業補助


對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)



對企業資本性支出(二)


對個人和家庭的補助

社會福利和救助

1,088.63


助學金

12.70


生產補貼



離退休費

2,110.47


其他對個人和家庭的補助

315.32

對社會保障基金補助

對社會保險基金補助



補充全國社會保障基金


債務利息及費用支出

國內債務付息

57.00


國外債務付息



國內債務發行費用



國外債務發行費用


債務還本支出

國內債務還本



國外債務還本


轉移性支出

上下級政府間轉移性支出



援助其他地區支出



債務轉貸



調出資金


預備費及預留

預備費



預留


其他支出

贈與


國家賠償費用支出


對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼


其他支出


八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

                                           單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

1



150.00

229

其他支出

150.00

  22960

  彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

150.00

    2296002

    用于社會福利的彩票公益金支出

150.00

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

合  計

150.00

工資福利支出

基本工資



津貼補貼



年終一次性獎金



公務員獎勵



基本養老保險



基本醫療保險



公務員醫療補助



其他社會保障繳費



住房公積金


按定額管理的商品服務支出

辦公費



手續費



辦公水費



辦公電費



電梯電費



郵寄費



電話通訊費



辦公用房取暖費



專用房屋取暖費



物業管理費



國內差旅費



一般維修費



專用房屋維修費



電梯維修費



培訓費



勞務費



工會經費



福利費



公務用車運行維護費



其他交通費用



預留機動經費



空編獎勵經費


離退休公用支出

離休人員特需費



離休人員公用經費



退休人員公用經費


職工體檢費支出

體檢費


對個人和家庭的補助支出

離休費



退休費



撫恤金



喪葬補助費



遺屬生活補助



非編制人員補助



離退休基本醫療費



退休公務員醫療補助



其他對個人和家庭的補助支出


項目支出

--

150.00

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

合  計

150.00

機關工資福利支出

工資獎金津補貼



社會保障繳費



住房公積金



其他工資福利支出


機關商品和服務支出

辦公經費



會議費



培訓費



專用材料購置費



委托業務費



公務接待費



因公出國(境)費用



公務用車運行維護費



維修(護)費



其他商品和服務支出


機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建



基礎設置建設



公務用車購置



土地征遷補償和安置支出



設備購置



大型修繕



其他資本性支出


機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建



基礎設置建設



公務用車購置



設備購置



大型修繕



其他資本性支出


對事業單位經常性補助

工資福利支出



商品和服務支出



其他對事業單位補助


對事業單位資本性補助

資本性支出(一)



資本性支出(二)


對企業補助

費用補貼


利息補貼


其他對企業補助


對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)



對企業資本性支出(二)


對個人和家庭的補助

社會福利和救助



助學金



生產補貼



離退休費



其他對個人和家庭的補助

150.00

對社會保障基金補助

對社會保險基金補助



補充全國社會保障基金


債務利息及費用支出

國內債務付息



國外債務付息



國內債務發行費用



國外債務發行費用


債務還本支出

國內債務還本



國外債務還本


轉移性支出

上下級政府間轉移性支出



援助其他地區支出



債務轉貸



調出資金


預備費及預留

預備費



預留


其他支出

贈與


國家賠償費用支出


對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼


其他支出


十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位:萬元


預算安排數

備  注

合  計

954.73


因公出國(境)經費

26.00


公務接待費

30.87


公務用車購置及運行維護費

897.86


   其中:公務用車運行維護費

897.86


   公務用車購置






十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

單位:萬元

資金類型


資金名稱


財政廳主管處


資金屬性


主管部門


主管部門編碼


項目起始時間


項目終止時間


實施單位


主管部門聯系人


主管部門聯系人辦公電話


主管部門聯系人手機


項目資金申請
(萬元)

資金總額:


1.一般公共預算:


2.政府性基金:


3.其他資金:


設立的背景和依據


管理制度、辦法及相關部門職責


近年資金安排額度、使用方向和成效


本年度資金分配計劃


年度總體目標


年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

數量指標1



數量指標2



質量指標

質量指標1



質量指標2



時效指標

時效指標1



時效指標2



成本指標

成本指標1



成本指標2



效益指標

經濟效益指標

經濟效益指標1



經濟效益指標2



社會效益指標

社會效益指標1



社會效益指標2



環境效益指標

環境效益指標1



環境效益指標2



可持續影響指標

可持續影響指標1



可持續影響指標2



    服務對象滿意度指標

滿意度指標1



滿意度指標2



需要說明的其他問題:


第三部分  黑龍江省公安廳2018年部門預算情況說明

一、關于部門收支總體情況表的說明

黑龍江省公安廳2018年收支總預算60,769.65萬元,比上年預算數增加1,979.27萬元。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、財政專戶資金收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、其他支出等。按照綜合預算的原則,黑龍江省公安廳所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總體情況表的說明

黑龍江省公安廳2018年收入預算60,769.65萬元,其中:一般公共預算收入60,045.81萬元,占98.81%;政府性基金收入150萬元,占0.25%;財政專戶資金收入573.84萬元,占0.94%。

三、關于部門支出總體情況表的說明

黑龍江省公安廳2018年支出預算60,769.65萬元,其中:基本支出33,533.61萬元,占55.18%;項目支出27,236.04萬元,占44.82%。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

黑龍江省公安廳2018年財政撥款收支總預算60,195.81萬元。收入包括:一般公共預算收入60,045.81萬元,政府性基金收入150萬元。支出包括:公共安全支出50,494.66萬元,社會保障和就業支出4,750.37萬元,醫療衛生與計劃生育支出2,754.54萬元,住房保障支出2,046.24萬元,其他支出150萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

黑龍江省公安廳2018年一般公共預算支出60,045.81萬元,比上年預算數增加1,685.43萬元,其中:

1、2040201行政運行(公安)2018年預算數為27,457.10 萬元,比上年預算數增加7,900.55 萬元,增長40.39%。

2、2040202一般行政管理事務(公安)2018年預算數為6,892.30 萬元,比上年預算數減少2,694.10 萬元,下降28.1%。

3、2040206刑事偵查2018年預算數為1,115.00 萬元,比上年預算數增加53.50 萬元,增長5.04%。

4、2040207經濟犯罪偵查2018年預算數為85萬元,比上年預算數增加85萬元,增長100%。

5、2040208出入境管理2018年預算數為79.80 萬元,與上年預算數相同。

6、2040211禁毒管理2018年預算數為776.60 萬元,比上年預算數減少630.30 萬元,下降44.8 %。

7、2040212道路交通管理2018年預算數為11,234.34 萬元,比上年預算數減少776.66 萬元,下降6.46%。

8、2040216網絡運行及維護(公安)2018年預算數為1,335.17 萬元,比上年預算數增加1,115.17萬元,增長506.89%。

9、2040217拘押收教場所管理2018年預算數為312.97萬元,比上年預算數減少104.87 萬元,下降25.09%。

10、2040218警犬繁育及訓養2018年預算數為137.20萬元,比上年預算數減少210.00 萬元,下降60.48%。

11、2040219信息化建設(公安)2018年預算數為1,030.00 萬元,比上年預算數增加353.00 萬元,增長52.14%。

12、2040250事業運行(公安)2018年預算數為39.18萬元,比上年預算數增加1.02萬元,增長2.67%。

13、2080504未歸口管理的行政單位離退休2018年預算數為2,147.61萬元,比上年預算數減少2,654.22萬元,下降55.27%。

14、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為2,602.76萬元,比上年預算數增加2,602.76萬元,增長100%。

15、2101101行政單位醫療2018年預算數為1,854.90萬元,比上年預算數增加151.07萬元,增長8.86%。

16、2101102事業單位醫療2018年預算數為2.38萬元,比上年預算數減少0.45萬元,下降15.9%。

17、2101103公務員醫療補助2018年預算數為897.26,比上年預算數增加54.93萬元,增加6.52%。

18、2210201住房公積金2018年預算數為2,046.24萬元,比上年預算數增加91.73 萬元,增長4.69%。

六、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明

黑龍江省公安廳2018年一般公共預算基本支出33,533.61萬元,其中:

1、工資福利支出25,081.07萬元,主要包括:基本工資6,623.55萬元、津貼補貼10,497.23 萬元、年終一次性獎金1,330.57 萬元、公務員獎勵18.92萬元,基本養老保險2,602.76萬元,基本醫療保險1,284.83萬元,公務員醫療補助676.91萬元,其他社會保障繳費0.06萬元,住房公積金2,046.24 萬元。

2、按定額管理的商品服務支出5,017.25萬元,主要包括:辦公費282.81萬元、手續費3.30 萬元、水費28.63 萬元、電費247.93 萬元、電梯電費18.75萬元、郵寄費19.99萬元、電話通訊費152.51萬元、辦公用房取暖費214.17萬元、專用房屋取暖費326.98萬元、 物業管理費82.55萬元、 國內差旅費669.93萬元、一般維修費65.03萬元、專用房屋維修費37.00萬元、電梯維修費9.75萬元、培訓費226.37萬元、勞務費57.80萬元、工會經費301.81萬元、福利費9.90萬元、公務用車運行維護費645.98萬元、其他交通費用1,427.71萬元、預留機動經費70.53萬元、 空編獎勵經費117.82萬元、。

3、離退休公用支出37.14萬元,主要包括:離休人員特需費3.70萬元、離休人員公用經費3.76萬元和退休人員公用經費29.68萬元。

4、職工體檢費支出191.84萬元。

5、對個人和家庭補助支出3,206.31萬元,主要包括:離休費支出474.48萬元、退休費支出1,635.99 萬元、遺屬生活補助7.54 萬元、非編制人員補助288.29萬元、離退休基本醫療費572.45萬元、退休公務員醫療補助220.35萬元、其他對個人和家庭的補助支出7.21萬元 。

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

黑龍江省公安廳2018年一般公共預算支出60,045.81萬元,其中:

1、機關工資福利支出28,242.43萬元,主要包括:工資獎金津補貼18,437.45 萬元、社會保障繳費4,556.80 萬元、住房公積金2,042.47萬元、其他工資福利支出3,205.71 萬元;

2、機關商品服務支出22,251.59萬元,主要包括:辦公經費9,581.94 萬元、會議費177.24萬元、培訓費520.26 萬元、專用材料購置費2,537.16萬元、委托業務費1,337.45萬元、公務接待費30.87萬元、因公出國(境)費用47.65萬元、 公務用車運行維護費897.28萬元、維修(護)費1,042.16萬元、其他商品和服務支出6,079.58 萬元;

3、機關資本性支出(一)5,917.04萬元,主要包括:設備購置5,544.32萬元、大型修繕292.72萬元、其他資本性支出80萬元;

4、對事業單位經常性補助50.63萬元,主要包括:工資福利支出44.35萬元、商品和服務支出6.28萬元;

5、對個人和家庭的補助3,527.12萬元,主要包括:社會福利和救助1,088.63 萬元、助學金12.70 萬元、離退休費2,110.47 萬元、其他對個人和家庭的補助315.32 萬元;

6、債務利息及費用支出57萬元,主要包括:國內債務付息57萬元。

八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明

黑龍江省公安廳2018年政府性基金當年撥款150萬元,與上年相同,其中:

2296002用于社會福利的彩票公益金支出2018年預算數為150萬元,與上年相同。

九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

黑龍江省公安廳2018年政府性基金預算項目支出150萬元。

十、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

黑龍江省公安廳2018年政府性基金預算支出150萬元,其中:

對個人和家庭的補助150萬元,主要包括:其他對個人和家庭的補助150萬元。

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

黑龍江省公安廳2018年“三公”經費預算數為954.73萬元,其中:因公出國(境)費26萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費897.86萬元,公務接待費30.87萬元,比上年預算數減少99.83萬元,主要原因是:公車改革后公務用車減少運行維護費降低。

十二、機關運行經費安排情況說明

2018年本部門機關運行經費預算安排5,017.25萬元,其中:辦公費282.81萬元、差旅費669.93萬元、福利費9.90萬元、日常維修費111.78萬元、辦公用房水電費295.31萬元、辦公用房取暖費214.17萬元、辦公用房物業管理費82.55萬元、公務用車運行維護費645.98萬元以及其他費用2704.82萬元。比上年預算數增加238.89萬元,增長4.99%。主要原因是:一是2018年預算項目重新分類將原其他工資福利支出中的臨時工工資調整為機關運行經費中的勞務費,二是根據最新公用經費定額測算標準,增加了培訓費、工會會費等經費預算。

十三、關于政府采購預算支出情況說明

2018年黑龍江省公安廳采購預算總額23,370.23萬元,其中:政府采購貨物預算12,677.37萬元、政府采購工程預算2,249.29萬元、政府采購服務預算8,443.57萬元。

十四、關于國有資產占有使用情況說明

截止2017年12月,黑龍江省公安廳共有房屋302,277.44平方米,其中:辦公用房57,237.71平方米,業務用房218,479.41平方米,其他用房26,560.32平方米。共有車輛351臺,其中:一般公務用車42臺,一般執法執勤用車195臺,特種專業技術用車89臺,其他車輛25臺。共有單位價值50萬元以上設備231臺,其中:單位價值100萬元以上設備103臺。

十五、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明

由于我部門預算績目標申報效表相關內容涉密,我部門不對此項內容進行公開。

第四部分   名詞解釋

根據《2018年政府收支分類科目》和《2018年部門預算編制手冊》,對黑龍江省公安廳2018年省本級部門預算中相關名詞解釋如下:

一、一般公共預算:一般公共預算中的各項收入=支出項目錄入表中與收入相對應的各項支出合計。

二、政府性基金:指納入預算管理的政府性基金收入。政府性基金收入=支出項目錄入表中各項支出政府性基金合計。

三、財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。財政專戶資金=支出項目錄入表中各項支出財政專戶資金合計。

四、支出功能分類:主要反映政府各項職能活動及其政策目標。根據社會主義市場經濟條件下政府職能活動情況及國際通行做法,將政府支出分為類、款、項三級。

五、支出經濟分類:主要反映政府支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設類、款兩級。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、行政運行(公安)支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

九、一般行政管理事務(公安)支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十、刑事偵查支出:反映各級公安機關開展打擊刑事犯罪活動的支出。

十一、經濟犯罪偵查支出:反映各級公安機關開展打擊刑事犯罪活動的支出。

十二、出入境管理支出:反映各級公安機關開展出入境管理工作的支出,包括“三非”外國人遣返,出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。

十三、禁毒管理支出:反映各級公安機關開展禁毒工作的支出。

十四、道路交通管理支出:反映各級公安機關開展各類道路交通管理工作的支出。

十五、網絡運行及維護(公安)支出:反映各級公安機關各類專網、局域網的租費、運行費、維護費、軟件開發費等方面的支出。

十六、拘押收教場所支出:反映各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所方面的支出。

十七、警犬繁育及訓養支出:反映各級公安機關警犬繁育及訓養的支出。

十八、信息化建設(公安)支出:反映各級公安機關用于“金盾工程”等信息化建設方面的支出。

十九、事業運行(公安)支出:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

二十、未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

二十一、機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映單位為職工繳納的基本養老保險費。有單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

二十二、行政單位醫療支出:反應財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十三、事業單位醫療支出:反應財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

二十四、公務員醫療補助支出:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

二十五、住房公積金支出:反映單位按規定為職工繳納的住房公積金。

二十六、用于社會福利的彩票公益金支出:反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

二十七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬(包括基本工資、各項津貼補貼、普調工資、獎金等)、以及為上述人員繳納的各項社會保險等。

二十八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

二十九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭補助支出。

三十、其他各類人員補助支出:反映按規定支付給未納入單位基本支出的在職、離退休人員和編制外長期聘用人員的補助支出。包括其他工資福利支出和其他對個人和家庭補助的支出。

三十一、債務利息及費用支出:反映單位的債務利息及費用支出。

三十二、債務還本支出:反映政府債務還本支出。

三十三、資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

三十四、“三公”經費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

三十五、機關運行經費支出:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三十六、執法辦案:反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

三十七、特別業務:反映公安機關開展特別業務工作的相關支出。

三十八、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

三十九、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

四十、績效評價:一般以預算年度為周期,對跨年度的重大(重點)項目可根據項目或支出完成情況實施階段性評價。

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